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下陆区卫计局2018年预算公开
日期: 2018-05-03 字号:[ ] 视力保护色:




















 

黄石市下陆区卫计局2018年度部门预算及“三公”经费情况说明

一、部门概况
(一)部门主要职能
黄石市下陆区卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育工作的区政府组成部门。主要有以下职责:
    1、贯彻实施计划生育方针、政策、法规,对全区卫生和计划生育工作进行指导、监管、检查、督促,协调有关部门推进卫生和计划生育工作的综合治理。
    2、会同有关部门研究区卫生和人口发展战略,根据市下达的卫生和人口控制指标,编制区卫生和人口发展中长期规划和年度计划,并对执行情况进行检查评估;负责计划生育统计工作,对人口和计划生育统计数据进行分析研究。
    3、会同有关部门组织实施全民性的计划生育宣传教育工作,普及人口和计划生育知识,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念,指导全区开展新家庭计划活动。调查、研究、掌握全区卫生和计划生育情况,总结推广先进经验,及时向区委、区政府汇报情况,提出建议。
    4、制定全区卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训计划,并负责组织实施。
    5、指导全区流动人口计划生育日常管理服务,联系协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责;负责市与区内各社区流动人口计划生育管理服务的协调工作。
    6、向广大群众宣传卫生和计划生育法律、法规政策及生殖健康知识,向群众提供生产、生活、生育服务,推动人口福利事业和计划生育保险事业发展。履行民主参与和民主监督职能,维护育龄群众在计划生育以及生殖健康方面的合法权益,促进实现男女平等。
    7、检查、监督、指导全区卫生和计划生育经费的管理和使用。
    8、指导有关卫生和计划生育社会团体工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
 (二)单位构成及基本情况
 1、下设单位:下陆区卫生和计划生育局归口管理下陆区东方社区卫生服务站、下陆区铜都社区卫生服务站、下陆区团街办社区卫生服务站三个事业单位。
2、编制情况:下陆区卫生和计划生育局核定编制数为20人,其中行政编制7人,事业编制13人。2017年在职人员7人,退休人员2人因机关事业单位养老保险改革,退休金全部纳入社保局机保科统筹支出
二、2018年度部门预算情况说明
   (一)2018年度收入支出预算总体情况
  下陆区卫计局2018年度预算总收入合计507.06万元,较2017年度预算总收入517.36万元减少了10.3万元,2018年度预算总支出合计507.06万元,较2017年度预算总支出517.36万元减少了10.3万元,减少的原因是:2018年非税收入预算比支年下降25,因人员工资调整,人员工资、保险及社保等增加15万元。
(二)2018年度收入预算情况
下陆区卫计局2018年度预算收入合计507.06万元,其中:财政拨款收入437.06万,事业收入65万元,罚没收入5万元。
(三)2018年度支出预算情况
下陆区卫计局2018年度预算支出507.06万元,其中:基本支出202.06万元,项目支出305元。基本支出预算主要用于:
(1)工资及福利支出133.46万元,主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出;
(2)商品及服务支出68.6万元,主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出;
(3)对个人和家庭的补助支出0万元;主要用于退休费、医疗费、公积金等支出;
(4)其它资本性支出0万元;主要用于办公设备、专用设备购置;
(5)血吸虫、艾滋病防治工作经费专项经费支出3万元,主要用于艾滋病血吸虫防治。
(6)计生事业费302万元,主要用于计生事业相关费用。
(四)机关运行经费执行情况
  2018年度机关运行经费预算为373.6万元,较2017年预算376.35万元减少了2.75万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的原因是单位压缩开支,调减少了相应的经费。
(五)政府采购安排情况说明
2018年度我单位政府预算采购计划金额为13万元,其中一般公共预算9.5万元,其他资金3.5万元;主要计划用于购买货物9.5万元,工程0万元,服务3.5万元。
三、2018年度“三公”经费支出预算情况说明
2018年度“三公”经费支出预算数为1.56万元,较2017年预算数0.8万元增加了0.76万元,增加的原因是上级单位对计生及公卫工作的检查力度增加 ,检查的次数增加在非税收入里安排预算资金1万元。其中:
1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,共计0组,0人次。与2017年预算一致。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,2017年预算数为0万元,与2017年预算一致。(2017年我单位公车实际公车保有量0辆)其中:
(1)公务用车购置费预算支出为0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元,主要用于汽车用油、维修及过路费等,2017年预算数0万元,与2017年预算一致。
(3)公务接待预算数为1.56万元,较2017年预算0.8万元增加95 %,增加的原因是上级单位对计生及公卫工作的检查力度增加 ,检查的次数增加
今后的工作中,我局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出,做到厉行节约,务实勤俭。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
黄石市下陆区计生局  
2018年1月
 



[来源: ]

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